[TTK HÖK -Képviselők]Rektori ellenőrzés jegyzőkönyve

[Elnök - ELTE TTK HÖK]

Sziasztok!

Csatoltam a lassan záruló Rektori ellenőrzésről készítettet jegyzőkönyvet.
Az általunk készített anyagokat holnap küldöm nektek.

Ellenőrzésről:
"2014. január 28-tól - 2014. április 30-ig terjedő időszakban

az ELTE Rektori Ellenőrzési Önálló Osztálya rendszerellenőrzést fog végezni.

Az ellenőrzés tárgya: ,,a kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri  
ösztöndíjak (korábban hallgatói jutalom), illetve a sport és  
kulturális ösztöndíjak megállapításának, kifizetésének és  
elszámolásának gyakorlata"

Az ellenőrzés célja: kiemelkedő hallgatói teljesítmény egyszeri  
ösztöndíjak (korábban hallgatói jutalom), illetve a sport és  
kulturális ösztöndíjak odaítélésének, felhasználásának, kifizetésének  
és elszámolásának gyakorlata megfelelő-e, az ösztöndíjak indokoltsága  
és nagyságrendje dokumentumokkal alátámasztott és igazolt-e.

Az ellenőrzést végzi: Izsáki Zsolt osztályvezető.

Tájékoztatom, hogy a belső ellenőr megbízólevéllel igazolja magát.

Az ellenőrzés formája: dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés. (2014.04.08.)

Az ellenőrizendő időszak: 2009. 01. 01. - 2013. 12. 31.

Az ellenőrzés módszerei:

-          dokumentum ellenőrzés (nyilvántartások, jegyzőkönyvek,  
szerződések, stb.)
-          dokumentum vizsgálat (szemrevételezés, tételes vizsgálat)
-          információk gyűjtése (felvilágosítás, (teljességi)  
nyilatkozat, visszaigazolás)
-          helyszíni vagy szükség esetén közös jegyzőkönyv
-          számszaki felülvizsgálat
-          egyéb, az eljárás során indokoltan szükségessé váló módszer.

A belső ellenőrzés lefolytatására az ELTE Rektorának soron kívüli  
elrendelése alapján kerül sor. Az ellenőrzés során a belső ellenőr a  
vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel az államháztartásról  
szóló 2011. évi CXCV. törvényre, valamint a költségvetési szervek  
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendeletre - és az ELTE Belső Ellenőrzési  
Kézikönyvének vonatkozó iránymutatásai szerint jár el.

A nyitó megbeszélésre előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor,  
melyhez időpontot biztosítani szíveskedjen. Kérem, hogy a konkrét  
időpontot e-mailben részemre - lehetőség szerint mielőbb, de legkésőbb  
2014.02.29-ig - megküldeni szíveskedjen.

Kérem továbbá, hogy az alábbi dokumentumokat a nyitó megbeszélésen  
szíveskedjen az ellenőrzés részére átadni:

-    a 2009 - 2013 vizsgált időszakra vonatkozóan a kiemelkedő  
hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjak (korábban hallgatói  
jutalom), illetve a sport és kulturális ösztöndíjak utalási,  
kifizetési listái;

-    részletes nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kiemelkedő  
hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjak (korábban hallgatói  
jutalom), illetve a sport és kulturális ösztöndíjak odaítélésének,  
felhasználásának, kifizetésének és elszámolásának gyakorlata az Ön  
által vezetett hallgatói önkormányzatnál milyen rendszerben történik;

-     az ösztöndíjak indokoltságát és nagyságrendjét alátámasztó  
dokumentumokat, pályázati anyagokat."

Üdv:
Kovács Fanni
Elnök
ELTE TTK HÖK
E-mail: elnok at ttkhok.elte.hu
Telefon: (1) 372-25-00/6054
Mobil: +36 30 957 6311
Facebook: http://facebook.com/eltettkhok
Web: http://ttkhok.elte.hu



--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: reo.ell.TTK.2014.pdf
Type: application/pdf
Size: 1225305 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://listbox.elte.hu/pipermail/ttkhok-kepviselok/attachments/20140519/a8b64e46/attachment.pdf>